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    邯郸市扶贫和农业开发办公室2017年部门决算公开
    发布时间::2018-11-14    
      

     

      部门决算公开目录 

      第一部分   邯郸市扶贫和农业开发办公室部门概况 

      一、部门职责和机构设置 

      二、部门决算单位构成 

      第二部分  邯郸市扶贫和农业开发办公室2017年度部门决算报表 

      一、收入支出决算总表 

      二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表 

      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

      九、三公经费等相关信息统计表 

      十、政府采购情况表 

      第三部分  邯郸市扶贫和农业开发办公室2017年度部门决算情况说明 

      一、收入支出决算总体情况说明 

      二、收入决算情况说明 

      三、支出决算情况说明 

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

      五、三公经费支出决算情况说明 

      六、预算绩效管理工作开展情况说明 

      七、其他重要事项的说明 

      1、机关运行经费情况 

      2、政府采购情况 

      3、国有资产占用情况 

      4、其他需要说明的情况 

      第四部分  名词解释 

      1、财政拨款收入 

      2、政府性基金预算 

      3、基本支出 

      4三公经费 

       5、机关运行经费 

        

        

        

        

        

        

        

      邯郸市扶贫和农业开发办公室 

      部门决算公开 

        

      第一部分 邯郸市扶贫和农业开发办公室部门概况 

        

        一、部门职责和内设机构   

      负责组织协调社会各界参与扶贫开发工作,协调联络中直有关部门和市直党政机关、企事业单位、民主党派、群众团体、部队、院校及民营企业开展帮扶工作;负责社会各界扶贫捐赠资金、物资的接受、管理和分配使用工作。协助有关部门做好驻村扶贫干部的选派、管理、培训和考核工作,指导驻村扶贫干部开展帮扶工作;协助有关部门做好机关干部结对帮扶工作;负责联络行业部门扶贫开发政策的贯彻落实。负责组织协调和指导全市革命老区建设工作,联系老区建设促进会,参与老区建设专项基金的协调管理,负责协调国际、国内及社会各界向老区捐赠工作。 

      负责全市扶贫和农业开发资金使用及项目实施的监督检查;负责对全市扶贫和农业综合开发工作的考核与绩效评价;负责并组织开展项目验收工作;负责国家农业综合开发项目县的动态管理工作;负责群众来信来访和群众举报案件的协查处理反馈工作。 

      拟定全市农业综合开发规划和实施计划;对全市农业综合开发工作进行综合、协调、指导、服务;贯彻执行国家农业综合开发方针、政策;研究提出全市农业综合开发政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法,经批准后组织实施,并负责监督检查;评估审查有关农业综合开发项目,审批或申报项目计划,督促检查农业综合开发项目及计划执行情况;承担国家立项的农业开发资金管理职能,并对市财政局负责;管理和组织实施国家立项的土地治理项目、多种经营项目、科技推广项目及其他农业综合开发项目;承办市政府和市财政局交办的其他事项。 

      改革后,内设机构由9个调整为8个,具体设施如下: 

      (一) 秘书处 

      (二) 政策法规处 

      (三) 资金管理处 

      (四) 社会扶贫处 

      (五) 土地治理项目处 

      (六) 产业化项目处 

      (七) 培训指导处 

      (八) 督查评价处 

        

        二、部门决算单位构成  

      我单位预算编码为441002,无下属单位。   

        

      第二部分 邯郸市扶贫和农业开发办公室部门 

      2017年度部门决算报表(见附件2 

       1、收入支出决算总表 

      2、收入决算表 

      3、支出决算表 

      4、财政拨款收入支出决算总表 

      5、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      6、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表 

      7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      8、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

      9三公经费等相关信息统计表 

      10、政府采购情况表 

        

      第三部分 

      邯郸市扶贫和农业开发办公室2017年部门决算情况说明  

      一、 收入支出决算总体情况说明 

      2017年年初结转和结余96.66万元,本年决算收入850.75万元,本年决算支出757.64万元,年末结转和结余189.77万元。  

      二、收入决算情况说明 

      2017年度收入850.75万元,全部为财政拨款收入。2017年度财政拨款收入年初预算数606.3万元,年末决算数比预算数增加244.45万元,增长40.31%,主要原因是:1、年初预算数中不含住房公积金及车辆保险;2、工资调整、发放公务交通补贴等原因。3、脱贫攻坚任务加重,临时派驻工作队增加,所需经费增多。2017年财政拨款收入决算与2016年决算相比增加61.57万元,增长7.8%,主要原因:一是工资上涨增加了财政拨款收入;二是因扶贫任务需要,所需经费增多。 

      三、支出决算情况说明 

      2017年度支出合计757.64万元,全部为基本支出,其中:1、一般公共服务支出0.32万元;2、社会保障和就业支出149.22万元;3、交通运输支出567万元;4、住房保障支出41.1万。全年支出比预算增加了151.34万元,主要原因为年初预算未计算住房公积金支出、车辆保险支出和工资增长数。2017年财政拨款支出决算与2016年决算相比减少53.51万元,减少6.66% 

        

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

      2017年初财政拨款结转和结余96.66万元;一般公共预算财政拨款收入850.75万元,财政拨款支出757.64万元,年末结转和结余189.77万元。 

      2017年度财政拨款收入年初预算数606.3万元,年末决算数比预算数增加244.45万元,增长40.31%,主要原因是:1、年初预算数中不含住房公积金及车辆保险;2、工资调整、发放公务交通补贴等原因。3、脱贫攻坚任务加重,临时派驻工作队增加,所需经费增多;2017年财政拨款收入决算与2016年决算相比增加61.57万元,增长7.8%,主要原因:一是工资上涨增加了财政拨款收入;二是因扶贫任务需要,所需经费增多。 

      2017年财政拨款支出决算与2016年决算相比53.51万元,减少6.66% 

      五、“三公”经费支出决算情况说明 

      2017年本部门“三公”经费支出6.87万元,其中: 1、因公出国(境)费0万元;2、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费6.87万元,公车年末公务用车保有量2辆;3、公务接待费0万元。 

      2017年“三公”预算数为21.64万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费18.63万元,公务接待3.01万元,接待费6.35万元。 

      2016年本部门“三公”经费支出3.81万元,其中: 1、因公出国(境)费0万元;2、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.73万元,公车年末公务用车保有量2辆;3、公务接待费0.08万元,接待来宾2批次,12人次。 

      2017年我局严格落实中央“八项规定”精神,厉行节约科学合理安排各项支出。12017年三公经费决算数与预算数相比减少14.77万元,其中公务用车运行维护费减少79.28%22017年“三公”经费总支出较2016年决算数增加3.06万元,增加80.3%,其中;公务用车购置及运行费增加3.14万元,增加84.2%;公务接待减少0.08万元,降低100%。主要原因:2016年市扶贫办与市农开办合并为市扶贫和农业开发办公室,因2016年公务用车运行维护费仅为一个单位决算数,所以今年公务用车运行维护费较去年增长较大。 

      六、预算绩效管理工作开展情况说明 

      根据市财政预算绩效管理要求,本部门以“部门职责—工作活动”为依据,确定预算项目和预算额度,清晰描述预算开支项目范围和内容,确定预算项目绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好基础。 

      七、其他重要事项情况说明 

      (一)机关运行经费情况:2016年本部门机关运行经费支出139.71万元,比上年减少22.11万元,减少13.66% 

      ()政府采购情况:2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。 

      (三)国有资产占用情况:截止20171231日,本部门实有车辆2辆,为公务用车,单位价值50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

         (四)其他需要说明的情况:2016年度,本部门无政府性基金预算财政拨款收支业务;无国有资本经营预算财政拨款收支业务。 

      第四部分 名词解释 

        

        1.财政拨款收入:指中央或省财政当年拨付的资金,包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。   

        2、政府性基金预算:对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。   

        3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

        4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

        5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,2017年度的统计口径为行政机关的日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

        

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